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  4. Liquidação Nº 01040035.001
Dados do Empenho:

Número:01040035

Valor Total do Empenho:R$ 240.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 68.322,11

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 171.677,89

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01040035.001

Liquidada em: 13/05/2026

Unidade Gestora:

08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 3.034,48

Valor Líquido: R$ 3.034,48

Competência: Abril/2026

Data de Solicitação 07/05/2026

Histórico:

ENERGIA ELÉTRICA 04/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103728CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA (UNIDADE)R$ 3.034,481,00R$ 3.034,48
Total BrutoR$ 3.034,48
Total LiquidoR$ 3.034,48
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2005004720/05/2026R$ 3.034,48