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Dados do Empenho:

Número:01040035

Valor Total do Empenho:R$ 240.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 68.322,11

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 171.677,89

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01040035.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.034,48

Valor Total Liquidado:R$ 3.034,48

Mais Detalhes

Pagamento 20050047

Pago em: 20/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 3.034,48

Valor Líquido Pago: R$ 3.034,48

Histórico:

comp.abril/26

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