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  4. Liquidação Nº 04050009.001
Dados do Empenho:

Número:04050009

Valor Total do Empenho:R$ 68,78

Valor Total Liquidado:R$ 68,78

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 04050009.001

Liquidada em: 13/05/2026

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FRANCISCO EUDES VIEIRA DA SILVA (416.604.203-34)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 68,78

Valor Líquido: R$ 68,78

Competência: Maio/2026

Data de Solicitação 13/05/2026

Histórico:

AUXÍLIO FINANCEIRO AO SERVIDOR.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103744REPASSE FINANCEIRO (MÊS)R$ 68,781,00R$ 68,78
Total BrutoR$ 68,78
Total LiquidoR$ 68,78
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.