Dados do Empenho:

Número:04050009

Valor Total do Empenho:R$ 68,78

Valor Total Liquidado:R$ 68,78

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:04050009.001

Valor Total da Liquidação:R$ 68,78

Valor Total Liquidado:R$ 68,78

Pagamento 16060047

Pago em: 16/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Credor: FRANCISCO EUDES VIEIRA DA SILVA (416.604.203-34)

Valor Total: R$ 68,78

Valor Líquido Pago: R$ 68,78


Histórico:

aux. financeiro