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- Liquidação Nº 02020129.001
Número:02020129
Valor Total do Empenho:R$ 146.836,90
Valor Total Liquidado:R$ 49.291,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 97.545,70
Número:01.003/2023-PER
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.168.158,18
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:09.02.01.24.001
Valor Total do Contrato:R$ 626.816,55
Valor Empenhado:R$ 379.423,60
Saldo a empenhar:R$ 247.392,95
Liquidação: 02020129.001
Liquidada em: 19/05/2026Unidade Gestora:
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 4399
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 5.292,00
Valor Líquido: R$ 5.037,98
Competência: Março/2026
Data de Solicitação 28/04/2026
Histórico:
Liquidação referente manutenção e reparação de computadores e seus periféricos e de maquinário para escritório.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #92372 | SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA MULTIFUNCIONAL RICOH 377 COM TROCA DE CILINDRO E CHIP (UNIDADE) | R$ 99,00 | 38,00 | R$ 3.762,00 | |
| #92378 | SERVIÇO DE RECARGA PARA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON 395/3150 REFIL ORIGINAL 70ML (UNIDADE) | R$ 42,50 | 36,00 | R$ 1.530,00 | |
| Total Bruto | R$ 5.292,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 5.292,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 26/03/2026
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: D9F6F0F39
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 5.292,00 | 4,80% | R$ 254,02 |