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  4. Liquidação Nº 05010143.009
Dados do Empenho:

Número:05010143

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 192.587,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 307.412,90

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010143.009

Liquidada em: 19/05/2026

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 26.126,34

Valor Líquido: R$ 26.126,34

Competência: Maio/2026

Data de Solicitação 18/05/2026

Histórico:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE ENERGIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103728CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA (UNIDADE)R$ 26.126,341,00R$ 26.126,34
Total BrutoR$ 26.126,34
Total LiquidoR$ 26.126,34
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2005003820/05/2026R$ 26.126,34