1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 20050038
Dados do Empenho:

Número:05010143

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 192.587,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 307.412,90

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010143.009

Valor Total da Liquidação:R$ 26.126,34

Valor Total Liquidado:R$ 26.126,34

Mais Detalhes

Pagamento 20050038

Pago em: 20/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 26.126,34

Valor Líquido Pago: R$ 26.126,34

Histórico:

COMP.ABRIL/26

Voltar