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  4. Liquidação Nº 02020129.010
Dados do Empenho:

Número:02020129

Valor Total do Empenho:R$ 146.836,90

Valor Total Liquidado:R$ 49.291,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 97.545,70

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Dados da Licitação:

Número:01.003/2023-PER

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.168.158,18

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:09.02.01.24.001

Valor Total do Contrato:R$ 626.816,55

Valor Empenhado:R$ 379.423,60

Saldo a empenhar:R$ 247.392,95

Mais Detalhes

Liquidação: 02020129.010

Liquidada em: 19/05/2026

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 4410

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 2.774,40

Valor Líquido: R$ 2.641,23

Competência: Março/2026

Data de Solicitação 28/04/2026

Histórico:

Liquidação referente manutenção e reparação de computadores e seus periféricos e de maquinário para escritório.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#76588MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORA LASER COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS (SERVIÇO)R$ 173,4016,00R$ 2.774,40
Total BrutoR$ 2.774,40
Total LiquidoR$ 2.774,40
NÚMERO DA NOTA: 4410

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 26/03/2026

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 6699C4295

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 2.774,404,80%R$ 133,17
Total das Retenções: R$ 133,17
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1006011010/06/2026R$ 2.774,40