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- Liquidação Nº 02020015.002
Número:02020015
Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 16.152,92
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.847,08
Número:01.012/2025-PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.689.420,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:02.06.11.25.001
Valor Total do Contrato:R$ 147.420,00
Valor Empenhado:R$ 20.000,00
Saldo a empenhar:R$ 127.420,00
Liquidação: 02020015.002
Liquidada em: 21/05/2026Unidade Gestora:
02 - GABINETE DA PREFEITAFornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 2875501
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 6.771,52
Valor Líquido: R$ 6.371,32
Competência: Abril/2026
Data de Solicitação 04/05/2026
Histórico:
Liquidação de serviço de abastecimento de veículos, para atender ao Gabinete da Prefeita, referente ao mês de abril de 2026.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #98353 | GABINETE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA E DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA (PACATUBAPREV) (SERVIÇO) | R$ 6.771,52 | 1,00 | R$ 6.771,52 | |
| Total Bruto | R$ 6.771,52 | ||||
| Total Liquido | R$ 6.771,52 | ||||