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  4. Pagamento Nº 03060007
Dados do Empenho:

Número:02020015

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 16.152,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.847,08

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02020015.002

Valor Total da Liquidação:R$ 6.771,52

Valor Total Liquidado:R$ 6.371,32

Mais Detalhes

Pagamento 03060007

Pago em: 03/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DA PREFEITA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)

Valor Total: R$ 6.771,52

Valor Líquido Pago: R$ 6.371,32

Histórico:

comp.abril/26

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