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- Liquidação Nº 05010408.004
Número:05010408
Valor Total do Empenho:R$ 53.179,00
Valor Total Liquidado:R$ 6.813,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 46.365,60
Número:01.003/2023-PER
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.168.158,18
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:03.02.01.24.006
Valor Total do Contrato:R$ 669.178,81
Valor Empenhado:R$ 424.433,70
Saldo a empenhar:R$ 244.745,11
Liquidação: 05010408.004
Liquidada em: 28/05/2026Unidade Gestora:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDEFornecedor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 4535
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 1.829,60
Valor Líquido: R$ 1.741,78
Competência: Abril/2026
Data de Solicitação 21/05/2026
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 4535Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #92372 | SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA MULTIFUNCIONAL RICOH 377 COM TROCA DE CILINDRO E CHIP (UNIDADE) | R$ 99,00 | 4,00 | R$ 396,00 | |
| #92378 | SERVIÇO DE RECARGA PARA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON 395/3150 REFIL ORIGINAL 70ML (UNIDADE) | R$ 42,50 | 8,00 | R$ 340,00 | |
| #92379 | SERVIÇO DE RECARGA PARA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA HP 416 REFIL ORIGINAL 90ML (UNIDADE) | R$ 40,00 | 10,00 | R$ 400,00 | |
| #76588 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORA LASER COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS (SERVIÇO) | R$ 173,40 | 4,00 | R$ 693,60 | |
| Total Bruto | R$ 1.829,60 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.829,60 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 20/05/2026
Número de Série: E
Tipo de Emissão: Formulário
Data Limite de Expedição: 21/05/2026
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 1.829,60 | 4,80% | R$ 87,82 |