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  4. Liquidação Nº 05010070.005
Dados do Empenho:

Número:05010070

Valor Total do Empenho:R$ 1.600.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 574.210,61

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.025.789,39

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010070.005

Liquidada em: 22/05/2026

Unidade Gestora:

08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 100.625,00

Valor Líquido: R$ 87.685,61

Competência: Maio/2026

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/05/2026

Data de Solicitação 22/05/2026

Histórico:

REFERENTE A FOPAG COMISSIONADO MAIO/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 100.625,001,00R$ 100.625,00
Total BrutoR$ 100.625,00
Total LiquidoR$ 100.625,00
Retenções
TipoAçãoValor Total
MULTAS DE TRÂNSITOReterR$ 220,84
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSSPagar/RecolherR$ 9.358,68
IRRFPagar/RecolherR$ 3.359,87
Total das Retenções: R$ 12.939,39
Total Pago: R$ 100.625,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2705019027/05/2026R$ 100.625,00