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- Liquidação Nº 05010052.005
Número:05010052
Valor Total do Empenho:R$ 800.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 346.714,46
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 453.285,54
Liquidação: 05010052.005
Liquidada em: 22/05/2026Unidade Gestora:
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 63.329,66
Valor Líquido: R$ 55.193,25
Competência: Maio/2026
Mês da Folha: Maio
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/05/2026
Data de Solicitação 22/05/2026
Histórico:
REF. MAIO/26Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #103695 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 63.329,66 | 1,00 | R$ 63.329,66 | |
| Total Bruto | R$ 63.329,66 | ||||
| Total Liquido | R$ 63.329,66 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | Pagar | R$ 668,66 | |||
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS | Pagar/Recolher | R$ 5.565,24 | |||
| IRRF | Pagar/Recolher | R$ 1.902,51 |
Total das Retenções: R$ 8.136,41