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  4. Pagamento Nº 27050015
Dados do Empenho:

Número:05010052

Valor Total do Empenho:R$ 800.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 346.714,46

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 453.285,54

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010052.005

Valor Total da Liquidação:R$ 63.329,66

Valor Total Liquidado:R$ 55.193,25

Mais Detalhes

Pagamento 27050015

Pago em: 27/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 63.329,66

Valor Líquido Pago: R$ 55.193,25

Histórico:

Referente a Fopag Maio/2026.

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