1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05010053.005
Dados do Empenho:

Número:05010053

Valor Total do Empenho:R$ 180.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 77.818,08

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 102.181,92

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010053.005

Liquidada em: 22/05/2026

Unidade Gestora:

22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 16.953,33

Valor Líquido: R$ 10.576,02

Competência: Maio/2026

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/05/2026

Data de Solicitação 22/05/2026

Histórico:

REF. MAIO/26
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 16.953,331,00R$ 16.953,33
Total BrutoR$ 16.953,33
Total LiquidoR$ 16.953,33
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 2.166,10
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 16,21
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 1.666,63
IRRFPagar/RecolherR$ 2.528,37
Total das Retenções: R$ 6.377,31
Total Pago: R$ 16.953,33 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2705000927/05/2026R$ 16.953,33