1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 04050033.001
Dados do Empenho:

Número:04050033

Valor Total do Empenho:R$ 1.200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 380.842,16

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 819.157,84

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 04050033.001

Liquidada em: 22/05/2026

Unidade Gestora:

08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 208.343,88

Valor Líquido: R$ 82.527,86

Competência: Maio/2026

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/05/2026

Data de Solicitação 22/05/2026

Histórico:

REFERENTE A FOPAG EFETIVOS MAIO/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 208.343,881,00R$ 208.343,88
Total BrutoR$ 208.343,88
Total LiquidoR$ 208.343,88
Retenções
TipoAçãoValor Total
PENSÃO ALIMENTÍCIAPagarR$ 7.629,46
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 26.236,56
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 185,70
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 49.499,54
FALTASPagar/RecolherR$ 2.509,80
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 99,09
EMPRÉSTIMO MULTI7Pagar/RecolherR$ 373,19
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 36.782,61
IRRFPagar/RecolherR$ 2.500,07
Total das Retenções: R$ 125.816,02
Total Pago: R$ 208.343,88 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2705017227/05/2026R$ 208.343,88