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  4. Liquidação Nº 05010172.004
Dados do Empenho:

Número:05010172

Valor Total do Empenho:R$ 157.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 94.333,89

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 62.666,11

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010172.004

Liquidada em: 30/04/2026

Unidade Gestora:

08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fornecedor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 23.680,41

Valor Líquido: R$ 23.680,41

Competência: Abril/2026

Data de Solicitação 30/04/2026

Histórico:

REF OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS - ABRIL/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#9411OBRIGAÇÕES PATRONAIS (UNIDADE)R$ 23.680,411,00R$ 23.680,41
Total BrutoR$ 23.680,41
Total LiquidoR$ 23.680,41
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 23.680,41 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2905002829/05/2026R$ 23.680,41