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  4. Liquidação Nº 05010079.005
Dados do Empenho:

Número:05010079

Valor Total do Empenho:R$ 2.163.150,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.068.298,69

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.094.851,31

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010079.005

Liquidada em: 22/05/2026

Unidade Gestora:

02 - GABINETE DA PREFEITA

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 194.499,65

Valor Líquido: R$ 164.228,25

Competência: Maio/2026

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/05/2026

Data de Solicitação 22/05/2026

Histórico:

REFERENTE A FOPAG GABINETE DA PREFEITA COMISSIONADOS MAIO/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 194.499,651,00R$ 194.499,65
Total BrutoR$ 194.499,65
Total LiquidoR$ 194.499,65
Retenções
TipoAçãoValor Total
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSSPagar/RecolherR$ 17.557,29
IRRFPagar/RecolherR$ 12.714,11
Total das Retenções: R$ 30.271,40
Total Pago: R$ 194.499,65 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2705002627/05/2026R$ 194.499,65