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  4. Liquidação Nº 05010035.019
Dados do Empenho:

Número:05010035

Valor Total do Empenho:R$ 18.951.223,78

Valor Total Liquidado:R$ 11.773.317,96

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.177.905,82

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010035.019

Liquidada em: 22/05/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 733.875,35

Valor Líquido: R$ 674.726,14

Competência: Maio/2026

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/05/2026

Data de Solicitação 22/05/2026

Histórico:

REF. MAIO/26
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 733.875,351,00R$ 733.875,35
Total BrutoR$ 733.875,35
Total LiquidoR$ 733.875,35
Retenções
TipoAçãoValor Total
FALTASPagar/RecolherR$ 2.485,46
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSSPagar/RecolherR$ 56.663,75
Total das Retenções: R$ 59.149,21
Total Pago: R$ 733.875,35 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2705016727/05/2026R$ 733.875,35