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Dados do Empenho:

Número:05010035

Valor Total do Empenho:R$ 18.951.223,78

Valor Total Liquidado:R$ 11.773.317,96

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.177.905,82

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Dados da Liquidação:

Número:05010035.019

Valor Total da Liquidação:R$ 733.875,35

Valor Total Liquidado:R$ 674.726,14

Mais Detalhes

Pagamento 27050167

Pago em: 27/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 733.875,35

Valor Líquido Pago: R$ 674.726,14

Histórico:

REF. MAIO/26

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