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  4. Liquidação Nº 02090100.001
Dados do Empenho:

Número:02090100

Valor Total do Empenho:R$ 198.747,02

Valor Total Liquidado:R$ 198.747,02

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02090100.001

Liquidada em: 02/09/2024

Unidade Gestora:

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA

Fornecedor: FC CASTRO SERVIÇOS EIRELI (17.081.204/0001-05)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 198.747,02

Valor Líquido: R$ 198.747,02

Valor Pago da RP R$ 198.747,02

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Data de Solicitação 02/09/2024

Histórico:

Inscricao em Restos a Pagar Processado [RP-LIQ-PROC-7158]
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103740ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE)R$ 198.747,021,00R$ 198.747,02
Total BrutoR$ 198.747,02
Total LiquidoR$ 198.747,02
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 198.747,02 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2506003525/06/2025R$ 198.747,02