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  4. Liquidação Nº 01100099.001
Dados do Empenho:

Número:01100099

Valor Total do Empenho:R$ 9.168,61

Valor Total Liquidado:R$ 9.168,61

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01100099.001

Liquidada em: 01/10/2024

Unidade Gestora:

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO- TURISMO

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 9.168,61

Valor Líquido: R$ 9.168,61

Valor Pago da RP R$ 9.168,61

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Data de Solicitação 01/10/2024

Histórico:

Inscricao em Restos a Pagar Processado [RP-LIQ-PROC-8360]
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103740ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE)R$ 9.168,611,00R$ 9.168,61
Total BrutoR$ 9.168,61
Total LiquidoR$ 9.168,61
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 9.168,61 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1701001917/01/2025R$ 9.168,61