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  4. Liquidação Nº 05010069.006
Dados do Empenho:

Número:05010069

Valor Total do Empenho:R$ 644.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 626.935,49

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.064,51

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010069.006

Liquidada em: 27/05/2026

Unidade Gestora:

08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 53.237,28

Valor Líquido: R$ 53.237,28

Competência: Maio/2026

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AD - Ativo 13º Salário

Data de Emissão da Folha: 30/05/2026

Data de Solicitação 27/05/2026

Histórico:

Liquidação referente à 1ª parcela do 13º salário dos servidores temporários da Secretaria Municipal de Infraestrutura.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 53.237,281,00R$ 53.237,28
Total BrutoR$ 53.237,28
Total LiquidoR$ 53.237,28
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 53.237,28 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2805001828/05/2026R$ 53.237,28