1. Inicio
  2. Despesas
  3. Empenhos
  4. Empenho Nº 05010069
Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:05010069

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total do Empenho:R$ 644.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 456.723,05

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 187.276,95

Projeto/Atividade:2.004 - Pagamento de Pessoal Administrativo da Secretaria de Infraestrutura

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa:01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Classificação VPN: Outras Diarias

Descrição:

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE.


Lista de Itens
Nenhum registro encontrado.
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010069.00427/04/2026R$ 125.071,09
R$ 125.071,09
05010069.00324/03/2026R$ 122.148,40
R$ 0,00
05010069.00223/02/2026R$ 104.291,65
R$ 0,00
05010069.00126/01/2026R$ 105.211,91
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
28/01/202628010086SEINFRA05010069FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)-R$ 105.211,91
25/02/202625020051SEINFRA05010069FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)-R$ 104.291,65
30/03/202630030207SEINFRA05010069FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)-R$ 122.148,40
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.