1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05010053.006
Dados do Empenho:

Número:05010053

Valor Total do Empenho:R$ 180.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 77.818,08

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 102.181,92

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010053.006

Liquidada em: 27/05/2026

Unidade Gestora:

22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 6.762,75

Valor Líquido: R$ 6.762,75

Competência: Maio/2026

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AD - Ativo 13º Salário

Data de Emissão da Folha: 30/05/2026

Data de Solicitação 27/05/2026

Histórico:

REF. 13º SALARIO
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 6.762,751,00R$ 6.762,75
Total BrutoR$ 6.762,75
Total LiquidoR$ 6.762,75
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 6.762,75 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2805002828/05/2026R$ 6.762,75