- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 04050041.001
Número:04050041
Valor Total do Empenho:R$ 65.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.049,51
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 56.950,49
Número:09.025/2025-CHP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 82.064.359,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 82.064.359,56
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:09.30.04.26.001
Valor Total do Contrato:R$ 42.622.486,08
Valor Empenhado:R$ 4.917.386,80
Saldo a empenhar:R$ 37.705.099,28
Liquidação: 04050041.001
Liquidada em: 27/05/2026Unidade Gestora:
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: INSTITUTO DE GESTAO E PROMOCAO A SAUDE E TECNOLOGIA – IPS (13.609.281/0001-26)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 8.049,51
Valor Líquido: R$ 8.049,51
Competência: Maio/2026
Data de Solicitação 27/05/2026
Histórico:
LIQUIDAÇÃO PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM VISANDO ATENDER PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #106197 | LOTE I - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E SECUNDÁRIA (CAPS GERAL, CAPS INFANTIL E SAD) (SERVIÇO) | R$ 8.049,51 | 1,00 | R$ 8.049,51 | |
| Total Bruto | R$ 8.049,51 | ||||
| Total Liquido | R$ 8.049,51 | ||||
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total