1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05010102.005
Dados do Empenho:

Número:05010102

Valor Total do Empenho:R$ 2.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 874.516,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.125.483,20

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010102.005

Liquidada em: 22/05/2026

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 189.795,60

Valor Líquido: R$ 113.989,21

Competência: Maio/2026

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/05/2026

Data de Solicitação 22/05/2026

Histórico:

ref fopag ace efetivos - maio/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 189.795,601,00R$ 189.795,60
Total BrutoR$ 189.795,60
Total LiquidoR$ 189.795,60
Retenções
TipoAçãoValor Total
PENSÃO ALIMENTÍCIAPagarR$ 3.359,34
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 11.013,22
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 648,54
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 28.993,60
FALTASPagar/RecolherR$ 3.609,42
EMPRÉSTIMO MULTI7Pagar/RecolherR$ 291,00
SINDRACSEPagar/RecolherR$ 2.334,24
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 23.550,30
RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIOPagar/RecolherR$ 453,88
IRRFPagar/RecolherR$ 1.147,65
SINDICATO SAÚDEPagar/RecolherR$ 405,20
Total das Retenções: R$ 75.806,39
Total Pago: R$ 189.795,60 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2705037827/05/2026R$ 189.795,60