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  4. Liquidação Nº 05010098.005
Dados do Empenho:

Número:05010098

Valor Total do Empenho:R$ 6.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.491.763,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.508.236,43

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010098.005

Liquidada em: 22/05/2026

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 461.054,87

Valor Líquido: R$ 322.631,52

Competência: Maio/2026

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/05/2026

Data de Solicitação 22/05/2026

Histórico:

ref fopag atenção basica efetivos - maio/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 461.054,871,00R$ 461.054,87
Total BrutoR$ 461.054,87
Total LiquidoR$ 461.054,87
Retenções
TipoAçãoValor Total
PENSÃO ALIMENTÍCIAPagarR$ 1.169,00
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 21.146,42
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 1.061,23
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 19.552,17
FALTASPagar/RecolherR$ 7.937,87
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 384,29
EMPRÉSTIMO MULTI7Pagar/RecolherR$ 241,20
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 54.486,47
IRRFPagar/RecolherR$ 32.120,54
SINDICATO SAÚDEPagar/RecolherR$ 324,16
Total das Retenções: R$ 138.423,35
Total Pago: R$ 461.054,87 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2705039027/05/2026R$ 461.054,87