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- Liquidação Nº 04050060.001
Número:04050060
Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 14.310,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 85.689,50
Liquidação: 04050060.001
Liquidada em: 22/05/2026Unidade Gestora:
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 9.000,00
Valor Líquido: R$ 7.171,25
Competência: Maio/2026
Mês da Folha: Maio
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/05/2026
Data de Solicitação 22/05/2026
Histórico:
ref fopag atenção basica comissionados - maio/2026Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #103695 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 9.000,00 | 1,00 | R$ 9.000,00 | |
| Total Bruto | R$ 9.000,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 9.000,00 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| FALTAS | Pagar/Recolher | R$ 1.000,00 | |||
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS | Pagar/Recolher | R$ 828,75 |
Total das Retenções: R$ 1.828,75