Empenho:04050060
Empenhada em: 04/05/2026Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 14.310,50
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 85.689,50
Projeto/Atividade:2.254 - Pessoal da Atenção Básica em Saúde
Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa:01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face as despesas com Folha de pagamento de pessoal COMISSIONADOS lotados na Atenção Basica de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.