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  4. Liquidação Nº 05010100.005
Dados do Empenho:

Número:05010100

Valor Total do Empenho:R$ 3.304.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.418.126,81

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.885.873,19

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010100.005

Liquidada em: 22/05/2026

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 257.627,14

Valor Líquido: R$ 183.447,33

Competência: Maio/2026

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/05/2026

Data de Solicitação 22/05/2026

Histórico:

ref fopag atenção secundaria efetivos - maio/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 257.627,141,00R$ 257.627,14
Total BrutoR$ 257.627,14
Total LiquidoR$ 257.627,14
Retenções
TipoAçãoValor Total
PENSÃO ALIMENTÍCIAPagarR$ 2.073,33
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 14.481,63
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 113,28
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 20.445,16
FALTASPagar/RecolherR$ 3.460,42
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 226,94
MULTAS DE TRÂNSITOReterR$ 73,67
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 28.385,24
IRRFPagar/RecolherR$ 4.352,86
SINDICATO SAÚDEPagar/RecolherR$ 567,28
Total das Retenções: R$ 74.179,81
Total Pago: R$ 257.627,14 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2705040727/05/2026R$ 257.627,14