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  4. Liquidação Nº 05010097.005
Dados do Empenho:

Número:05010097

Valor Total do Empenho:R$ 600.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 244.543,27

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 355.456,73

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010097.005

Liquidada em: 22/05/2026

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 44.467,06

Valor Líquido: R$ 35.132,50

Competência: Maio/2026

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/05/2026

Data de Solicitação 22/05/2026

Histórico:

ref fopag atenção basica bucal - maio/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 44.467,061,00R$ 44.467,06
Total BrutoR$ 44.467,06
Total LiquidoR$ 44.467,06
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 1.042,11
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 2.469,17
FALTASPagar/RecolherR$ 117,56
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 29,80
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 4.660,44
IRRFPagar/RecolherR$ 974,96
SINDICATO SAÚDEPagar/RecolherR$ 40,52
Total das Retenções: R$ 9.334,56
Total Pago: R$ 44.467,06 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2705042027/05/2026R$ 44.467,06