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  4. Pagamento Nº 27050420
Dados do Empenho:

Número:05010097

Valor Total do Empenho:R$ 600.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 244.543,27

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 355.456,73

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010097.005

Valor Total da Liquidação:R$ 44.467,06

Valor Total Liquidado:R$ 35.132,50

Mais Detalhes

Pagamento 27050420

Pago em: 27/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 44.467,06

Valor Líquido Pago: R$ 35.132,50

Histórico:

ref.fopag maio/2026

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