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- Liquidação Nº 02020129.014
Número:02020129
Valor Total do Empenho:R$ 146.836,90
Valor Total Liquidado:R$ 49.291,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 97.545,70
Número:01.003/2023-PER
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.168.158,18
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:09.02.01.24.001
Valor Total do Contrato:R$ 626.816,55
Valor Empenhado:R$ 379.423,60
Saldo a empenhar:R$ 247.392,95
Liquidação: 02020129.014
Liquidada em: 03/06/2026Unidade Gestora:
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 4469
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 620,00
Valor Líquido: R$ 590,24
Competência: Março/2026
Data de Solicitação 29/05/2026
Histórico:
Liquidação referente manutenção e reparação de computadores e seus periféricos e de maquinário para escritório.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #92407 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE DUPLICADOR DIGITAL RICOH DX 2330 COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS TAIS COMO CABEÇA TÉRMICA, LIGAS DE TRANSPORTE DE PA (UNIDADE) | R$ 320,00 | 1,00 | R$ 320,00 | |
| #92409 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORA TANQUE DE TINTA COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS (UNIDADE) | R$ 60,00 | 5,00 | R$ 300,00 | |
| Total Bruto | R$ 620,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 620,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 16/04/2026
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: C5D990993
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 620,00 | 4,80% | R$ 29,76 |