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- Liquidação Nº 05010205.062
Número:05010205
Valor Total do Empenho:R$ 1.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 417,42
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 582,58
Liquidação: 05010205.062
Liquidada em: 29/05/2026Unidade Gestora:
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMOFornecedor: BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2951-32)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 49,45
Valor Líquido: R$ 49,45
Competência: Maio/2026
Data de Solicitação 29/05/2026
Histórico:
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NOS DIAS 04, 05, 08, 11, 12, 14, 18, 19 E 22/05/2026.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #11136 | TARIFAS BANCÁRIAS (UNIDADE) | R$ 49,45 | 1,00 | R$ 49,45 | |
| Total Bruto | R$ 49,45 | ||||
| Total Liquido | R$ 49,45 | ||||