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  4. Liquidação Nº 05010079.007
Dados do Empenho:

Número:05010079

Valor Total do Empenho:R$ 2.163.150,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.430.791,35

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 732.358,65

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010079.007

Liquidada em: 24/06/2026

Unidade Gestora:

02 - GABINETE DA PREFEITA

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 179.433,00

Valor Líquido: R$ 151.969,54

Competência: Junho/2026

Mês da Folha: Junho

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/06/2026

Data de Solicitação 24/06/2026

Histórico:

REFERENTE A FOPAG GABINETE COMISSIONADOS JUNHO/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 179.433,001,00R$ 179.433,00
Total BrutoR$ 179.433,00
Total LiquidoR$ 179.433,00
Retenções
TipoAçãoValor Total
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSSPagar/RecolherR$ 15.909,64
IRRFPagar/RecolherR$ 11.553,82
Total das Retenções: R$ 27.463,46
Total Pago: R$ 179.433,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2606010326/06/2026R$ 179.433,00