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Dados do Empenho:

Número:05010079

Valor Total do Empenho:R$ 2.163.150,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.430.791,35

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 732.358,65

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Dados da Liquidação:

Número:05010079.007

Valor Total da Liquidação:R$ 179.433,00

Valor Total Liquidado:R$ 151.969,54

Mais Detalhes

Pagamento 26060103

Pago em: 26/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DA PREFEITA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 179.433,00

Valor Líquido Pago: R$ 151.969,54

Histórico:

REF FOPAG COMISSIONADOS JUN/2026

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