- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05010080.007
Número:05010080
Valor Total do Empenho:R$ 113.850,00
Valor Total Liquidado:R$ 113.850,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 05010080.007
Liquidada em: 24/06/2026Unidade Gestora:
02 - GABINETE DA PREFEITAFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 13.097,08
Valor Líquido: R$ 7.145,98
Competência: Junho/2026
Mês da Folha: Junho
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/06/2026
Data de Solicitação 24/06/2026
Histórico:
REFERENTE A FOPAG GABINETE DA PREFEITA EFETIVOS JUN/2026.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #103695 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 13.097,08 | 1,00 | R$ 13.097,08 | |
| Total Bruto | R$ 13.097,08 | ||||
| Total Liquido | R$ 13.097,08 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | Pagar | R$ 403,38 | |||
| EMPRÉSTIMO BRADESCO | Pagar/Recolher | R$ 520,91 | |||
| EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA | Pagar/Recolher | R$ 2.754,57 | |||
| MULTAS DE TRÂNSITO | Reter | R$ 26,03 | |||
| RPPS - PLANO FINANCEIRO | Pagar/Recolher | R$ 1.856,29 | |||
| IRRF | Pagar/Recolher | R$ 389,92 |
Total das Retenções: R$ 5.951,10