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  4. Pagamento Nº 26060097
Dados do Empenho:

Número:05010080

Valor Total do Empenho:R$ 113.850,00

Valor Total Liquidado:R$ 113.850,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010080.007

Valor Total da Liquidação:R$ 13.097,08

Valor Total Liquidado:R$ 7.145,98

Mais Detalhes

Pagamento 26060097

Pago em: 26/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DA PREFEITA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 13.097,08

Valor Líquido Pago: R$ 7.145,98

Histórico:

REFERENTE A FOPAG EFETIVOS JUN/2026

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