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  4. Liquidação Nº 05010078.007
Dados do Empenho:

Número:05010078

Valor Total do Empenho:R$ 312.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 142.183,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 169.816,67

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010078.007

Liquidada em: 24/06/2026

Unidade Gestora:

21 - SERETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 24.933,33

Valor Líquido: R$ 20.344,27

Competência: Junho/2026

Mês da Folha: Junho

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/06/2026

Data de Solicitação 24/06/2026

Histórico:

REFERENTE A FOPAG CONTROLE INTERNO COMISSIONADOS JUN/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 24.933,331,00R$ 24.933,33
Total BrutoR$ 24.933,33
Total LiquidoR$ 24.933,33
Retenções
TipoAçãoValor Total
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSSPagar/RecolherR$ 2.489,39
IRRFPagar/RecolherR$ 2.099,67
Total das Retenções: R$ 4.589,06
Total Pago: R$ 24.933,33 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2606027226/06/2026R$ 24.933,33