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  4. Pagamento Nº 26060272
Dados do Empenho:

Número:05010078

Valor Total do Empenho:R$ 312.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 142.183,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 169.816,67

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Dados da Liquidação:

Número:05010078.007

Valor Total da Liquidação:R$ 24.933,33

Valor Total Liquidado:R$ 20.344,27

Mais Detalhes

Pagamento 26060272

Pago em: 26/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1701 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 24.933,33

Valor Líquido Pago: R$ 20.344,27

Histórico:

REF.FOPAG COMISSIONADOS JUN/2026

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