1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 01060031.001
Dados do Empenho:

Número:01060031

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 196.471,63

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 103.528,37

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01060031.001

Liquidada em: 24/06/2026

Unidade Gestora:

08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 88.828,36

Valor Líquido: R$ 80.334,68

Competência: Junho/2026

Mês da Folha: Junho

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/06/2026

Data de Solicitação 24/06/2026

Histórico:

REFERENTE A FOPAG INFRAESTRUTURA TEMPORÁRIOS JUN/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 88.828,361,00R$ 88.828,36
Total BrutoR$ 88.828,36
Total LiquidoR$ 88.828,36
Retenções
TipoAçãoValor Total
FALTASPagar/RecolherR$ 75,64
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSSPagar/RecolherR$ 8.418,04
Total das Retenções: R$ 8.493,68
Total Pago: R$ 88.828,36 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2606025326/06/2026R$ 88.828,36