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  4. Pagamento Nº 26060253
Dados do Empenho:

Número:01060031

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 196.471,63

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 103.528,37

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01060031.001

Valor Total da Liquidação:R$ 88.828,36

Valor Total Liquidado:R$ 80.334,68

Mais Detalhes

Pagamento 26060253

Pago em: 26/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 88.828,36

Valor Líquido Pago: R$ 80.334,68

Histórico:

REF.FOPAG COMISSIONADOS JUN/2026

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