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  4. Liquidação Nº 05010099.006
Dados do Empenho:

Número:05010099

Valor Total do Empenho:R$ 385.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 223.688,14

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 161.311,86

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010099.006

Liquidada em: 24/06/2026

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 32.068,37

Valor Líquido: R$ 32.068,37

Competência: Junho/2026

Mês da Folha: Junho

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/06/2026

Data de Solicitação 24/06/2026

Histórico:

REFERENTE A FOPAG ATENÇÃO BASICA EFETIVOS JUN/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 32.068,371,00R$ 32.068,37
Total BrutoR$ 32.068,37
Total LiquidoR$ 32.068,37
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 32.068,37 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2606028926/06/2026R$ 32.068,37