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  4. Liquidação Nº 05010094.007
Dados do Empenho:

Número:05010094

Valor Total do Empenho:R$ 1.200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 719.463,94

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 480.536,06

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010094.007

Liquidada em: 24/06/2026

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 101.273,21

Valor Líquido: R$ 72.675,95

Competência: Junho/2026

Mês da Folha: Junho

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/06/2026

Data de Solicitação 24/06/2026

Histórico:

REFERENTE FOPAG SESA EFETIVOS JUN/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 101.273,211,00R$ 101.273,21
Total BrutoR$ 101.273,21
Total LiquidoR$ 101.273,21
Retenções
TipoAçãoValor Total
PENSÃO ALIMENTÍCIAPagarR$ 306,69
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 6.087,94
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 4.053,22
FALTASPagar/RecolherR$ 2.165,21
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 75,81
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 10.283,59
IRRFPagar/RecolherR$ 2.886,07
SINDICATO SAÚDEPagar/RecolherR$ 40,52
UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS COOPERATPagar/RecolherR$ 2.698,21
Total das Retenções: R$ 28.597,26
Total Pago: R$ 101.273,21 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2606041726/06/2026R$ 101.273,21