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  4. Liquidação Nº 05010109.007
Dados do Empenho:

Número:05010109

Valor Total do Empenho:R$ 1.989.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 979.357,75

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 560.142,25

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010109.007

Liquidada em: 24/06/2026

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 85.830,32

Valor Líquido: R$ 71.467,01

Competência: Junho/2026

Mês da Folha: Junho

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/06/2026

Data de Solicitação 24/06/2026

Histórico:

REFERENTE A FOPAG SESA COMISSIONADOS JUN/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 85.830,321,00R$ 85.830,32
Total BrutoR$ 85.830,32
Total LiquidoR$ 85.830,32
Retenções
TipoAçãoValor Total
FALTASPagar/RecolherR$ 378,23
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSSPagar/RecolherR$ 8.191,96
IRRFPagar/RecolherR$ 5.793,12
Total das Retenções: R$ 14.363,31
Total Pago: R$ 85.830,32 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2606042926/06/2026R$ 85.830,32