Empenho:05010109
Empenhada em: 05/01/2026Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total do Empenho:R$ 1.989.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 812.901,43
Valor Total Anulado:R$ 450.000,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 726.598,57
Projeto/Atividade:2.007 - Pagamento de Pessoal da Secretaria de Saúde
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa:01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Classificação VPN: Outras Diarias
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face as despesas com Folha de pagamento de pessoal COMISSIONADO lotados na Secretaria de Saúde - SESA de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.
Lista de Itens
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Lista de Liquidações
Lista de Pagamentos
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 01060001 | 01/06/2026 | PARCIAL | R$ 450.000,00 |