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- Liquidação Nº 05010035.024
Número:05010035
Valor Total do Empenho:R$ 18.951.223,78
Valor Total Liquidado:R$ 16.592.578,07
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.358.645,71
Liquidação: 05010035.024
Liquidada em: 24/06/2026Unidade Gestora:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDEFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 1.019.435,42
Valor Líquido: R$ 916.113,12
Competência: Junho/2026
Mês da Folha: Junho
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/06/2026
Data de Solicitação 24/06/2026
Histórico:
REF. JUNHO/26Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #103695 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 1.019.435,42 | 1,00 | R$ 1.019.435,42 | |
| Total Bruto | R$ 1.019.435,42 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.019.435,42 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | Reter | R$ 691,62 | |||
| SINDICATO MUNICIPAL | Reter | R$ 76,95 | |||
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS | Reter | R$ 93.687,66 | |||
| IRRF | Reter | R$ 8.866,07 |
Total das Retenções: R$ 103.322,30