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Dados do Empenho:

Número:05010035

Valor Total do Empenho:R$ 18.951.223,78

Valor Total Liquidado:R$ 16.592.578,07

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.358.645,71

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Dados da Liquidação:

Número:05010035.024

Valor Total da Liquidação:R$ 1.019.435,42

Valor Total Liquidado:R$ 916.113,12

Mais Detalhes

Pagamento 26060166

Pago em: 26/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 1.019.435,42

Valor Líquido Pago: R$ 916.113,12

Histórico:

REF. JUNHO/26

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