1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05010065.001
Dados do Empenho:

Número:05010065

Valor Total do Empenho:R$ 51.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.166,66

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 42.833,34

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010065.001

Liquidada em: 26/01/2026

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 4.666,66

Valor Líquido: R$ 4.211,83

Competência: Janeiro/2026

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2026

Data de Solicitação 26/01/2026

Histórico:

FOPAG - DEMUTRAN - COMISSIONADOS - 01/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 4.666,661,00R$ 4.666,66
Total BrutoR$ 4.666,66
Total LiquidoR$ 4.666,66
Retenções
TipoAçãoValor Total
Contribuicao Previdenciaria - INSSPagar/RecolherR$ 454,83
Total das Retenções: R$ 454,83
Total Pago: R$ 4.666,66 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2801002328/01/2026R$ 4.666,66